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［消費税申告書作成］ウィンドウで入力する

消費税申告書・付表は、［消費税設定］ダイアログ（詳細）に従って集計され作成されます。

 

［消費税申告書作成］ウィンドウでは、課税期間の設定や「ジョブカンDesktop 会計」で集計されない金額を入力します。

［消費税申告書作成］ウィンドウを表示するには、ナビゲーションバーの分類［メニュー］から、［決算・申告］→［消費税］→［消費税申告書作成］をクリックします。

 

各項目を設定したら、コマンドバーの［登録］ボタンをクリックしてください。

メモ：設定中の保存も可能

途中まで入力した値でも、コマンドバーの［登録］ボタンをクリックすればその状態を保存することができます。

メモ：設定項目一覧

課税方式が「本則課税」か「簡易課税」かによって、表示される項目は異なります。（場合により表示されない項目があります。）

●［消費税申告書作成］ウィンドウ

●申告書項目

項目

概要

［申告区分］

提出する消費税申告書の区分を「確定申告」「中間申告」「修正確定申告」「修正中間申告」から選択します。

［集計期間］

課税期間を開始日～終了日で指定します。

［申告区分］が「確定申告」「修正確定申告」の場合は、期首日～期末日が自動表示されます。「中間申告」「修正中間申告」の場合は、開始日が期首日で、終了日が開始日から6ヶ月後の1日前が自動表示されます。たとえば、開始日が「1/1」の場合は、終了日は「6/30」と表示されます。

［印字用課税期間］

消費税申告書の「自～至」に印刷される年月日です。

［申告区分］が「確定申告」「修正確定申告」の場合は、［集計期間］で選択された期間が表示され、「中間申告」「修正中間申告」の場合は、［基本情報］ダイアログの［（申告書印字用）］に設定されている期間が表示されます。（詳細）

［対象期間］

［申告区分］が「中間申告」「修正中間申告」の場合、［集計期間］と同じ期間が表示されます。消費税申告書の「中間申告の場合の対象期間　自～至」に印刷されます。なお、［申告区分］が「確定申告」「修正確定申告」の場合は、何も表示されません。

［提出日］

消費税申告書の提出日を入力します。

●事業所

項目

概要

［納税地］

消費税申告書の［納税地］に印字されます。

［データ取込］ボタン

［基本情報］ダイアログの［事業所名］［住所］［電話番号］を取り込みます。

［名称又は屋号］

消費税申告書の［法人名］または［屋号］、［法人番号］または［個人番号］、付表の［氏名又は名称］に印字されます。

［代表者氏名又は氏名］

消費税申告書の［代表者氏名］または［氏名］に印字されます。

注意：マイナンバーの入力（詳細）

［勘定科目体系］が「個人/一般」「個人/不動産」「個人/農業」「個人/兼業」のときに［マイナンバー］欄に入力した値は、「ジョブカンDesktop 会計」を終了したり、会計データファイルを閉じると破棄されます。

次回「ジョブカンDesktop 会計」を起動したときには、セキュリティの観点から［マイナンバー］欄は＜未設定＞の状態に戻ります。

●税務署

項目

概要

［税務署名］

消費税申告書の税務署長名に印字されます。

［所管］

必要に応じて入力します。

消費税申告書の「※税務署処理欄」に印字されます。

［要否］

［整理番号］

［申告年月日］

［翌年以降、申告書用紙の送付不要］

チェックを付けると、消費税申告書の「※税務署処理欄」の［翌年以降送付不要］に○が印字されます。

［振替継続希望］

［勘定科目体系］が、「個人/一般」「個人/不動産」「個人/農業」「個人/兼業」のときに表示されます。

チェックを付けると、消費税申告書の［（個人の方）振替継続希望］に○が印字されます。

●付表2金額

項目

概要

［課税仕入れ等の税額の調整］

項番16の調整額について、消費税率ごとに金額を入力します。

消費税率ごとに付表2の［納税義務の免除を受けない（受ける）こととなった場合における消費税額の調整（加算又は減算）額］に印字されます。

［控除税額の調整］

項番23～25の調整額について、消費税率ごとに金額を入力します。

「項番23の調整額」に入力した場合は、消費税率ごとに付表2の［課税売上割合変動時の調整対象固定資産に係る消費税額の調整（加算又は減算）額］に印字されます。

「項番24の調整額」に入力した場合は、消費税率ごとに付表2の［調整対象固定資産を課税業務用（非課税業務用）に転用した場合の調整（加算又は減算）額］に印字されます。

「項番25の調整額」に入力した場合は、消費税率ごとに付表2の［居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した（譲渡した）場合の加算額］に印字されます。

※本則課税の場合のみ表示

●申告書金額

項目

概要

消費税

 

 

［中間納付税額］

消費税申告書の［中間納付税額］に印字されます。

［修正申告時の既確定税額］

修正申告する時に金額を入力します。

消費税申告書の［既確定税額］に印字されます。

［基準期間の課税売上高］

消費税申告書の［基準期間の課税売上高］に印字されます。

地方税

 

［中間納付譲渡割額］

消費税申告書の［中間納付譲渡割額］に印字されます。

［既確定譲渡割額］

修正申告する時に金額を入力します。

消費税申告書の［既確定譲渡割額］に印字されます。

●付記項目

項目

概要

［割賦基準の適用］

適用の有無を選択します。

消費税申告書の「付記事項」の［割賦基準の適用］に○が印字されます。

［延払基準等の適用］

適用の有無を選択します。

消費税申告書の「付記事項」の［延払基準等の適用］に○が印字されます。

［工事進行基準の適用］

適用の有無を選択します。

消費税申告書の「付記事項」の［工事進行基準の適用］に○が印字されます。

［現金主義会計の適用］

適用の有無を選択します。

消費税申告書の「付記事項」の［現金主義会計の適用］に○が印字されます。

●金融機関

項目

概要

［金融機関］

金融機関の情報を入力します。

消費税申告書の「還付を受けようとする金融機関等」に印字されます。

［ゆうちょ銀行］

［公金受取口座への振込みを希望する］

［勘定科目体系］が、「個人/一般」「個人/不動産」「個人/農業」「個人/兼業」のときに表示されます。

チェックを付けると、消費税申告書の［（個人の方）公金受取口座の利用］に○が印字されます。

●税理士

項目

概要

［氏名］

税理士の情報を入力します。

消費税申告書の「税理士署名」に印字されます。

［電話番号］

［税理士法第30条の書面提出有］

チェックを付けると、消費税申告書の［税理士法第30条の書面提出有］に○が印字されます。

［税理士法第33条の2の書面提出有］

チェックを付けると、消費税申告書の［税理士法第33条の2の書面提出有］に○が印字されます。

［利用者識別番号］

［勘定科目体系］が、「個人/一般」「個人/不動産」「個人/農業」「個人/兼業」のときに表示されます。

税理士がe-Taxで代理送信する場合に入力してください。

●様式

項目

概要

［付表は、経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用を使用する］

チェックを付けると、複数税率を入力した場合と同様に付表1と2-（2）または付表4と5-（2）を出力します。

メモ：申告書様式の選択

会計期間によっては申告書様式を選択する項目が表示されます。

［印字用課税期間］について

「中間申告」「修正中間申告」の場合は、［基本情報］ダイアログの［（申告書印字用）］の日付が印刷されます。

問題が解決しなかったときは、こちらよりお問い合わせください。
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